| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. BTS1584981 | DHL Express s.r.o. | 178.94 Eur | |
| Faktúra č. 770134378 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1449.62 Eur | |
| Faktúra č. 6861073180 | Messer Tatragas s.r.o. | 3.58 Eur | |
| Faktúra č. 16001183 | Milena Zeithamlová | 2160 Eur | |
| Faktúra č. 16001182 | Milena Zeithamlová | 2560 Eur | |
| Faktúra č. 23945751 | Orange Slovensko a.s. | 46.51 Eur | |
| Faktúra č. 201609098 | PRIMA-PRINT a.s. | 35.4 Eur | |
| Faktúra č. 31160392 | S PoweR product s.r.o. | 31.32 Eur | |
| Faktúra č. 326002946 | Securiton Servis s.r.o. | 361.48 Eur | |
| Faktúra č. 226003046 | Securiton Servis s.r.o. | 1.39 Eur | |
| Faktúra č. 2789298289 | Slovak Telekom a.s. | 76.21 Eur | |
| Faktúra č. 2016028 | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. | 2000 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0329/16 | STU FEI | 3987.2 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0287/16 | STU FEI | 257.44 Eur | |
| Faktúra č. 201610 | Zdenka Gaálová | 180.2 Eur |
|
|
|